| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /352 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Zemné práce - zeleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 134,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 16.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2020 |
| Súbor: | DF_20_352 |
| Zverejnené: | 27.04.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:13.
