Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /052 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Práce zemným strojom |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2020 |
Dátum úhrady: | 24.02.2020 |
Súbor: | DF_20_052 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |