| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0351/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Práce strojom New Holland |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2019 |
| Súbor: | FD_0351_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
