| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201904 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Práce strojom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0091_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:03.
