Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201824 |
Číslo faktúry: | FD /0367/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zemné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
Súbor: | FD_0367_18 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |