Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180208 |
Číslo faktúry: | FD /0302/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | značenie .sk, s.r.o. |
Adresa: | Východná 301/40,97101 Prievidza |
IČO: | 50577557 |
Predmet: | plech |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
Súbor: | FD_0302_18 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |