| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 99 |
| Číslo faktúry: | FO /0001/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Združenie miest a obcí |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | členský príspevok 2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2017 |
| Súbor: | FO_0001_17 |
| Zverejnené: | 01.02.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:53.
