Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 99 |
Číslo faktúry: | FO /0001/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Združenie miest a obcí |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | členský príspevok 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 198,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2017 |
Dátum úhrady: | 31.01.2017 |
Súbor: | FO_0001_17 |
Zverejnené: | 23.10.2017 |