| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811410531 |
| Číslo faktúry: | FD /0310/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2014 |
| Súbor: | FD_0310_14 |
| Zverejnené: | 04.02.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:27.
