Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811210261
Číslo faktúry: FD /0084/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 33,91
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.04.2012
Dátum splatnosti: 02.05.2012
Dátum úhrady: 30.04.2012
Súbor: FD_0084_12
Zverejnené: 21.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov