| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811410023 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2014 |
| Súbor: | FD_0005_14 |
| Zverejnené: | 09.05.2014 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 03:21.
