| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811310385 |
| Číslo faktúry: | FD /0213/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,35 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2013 |
| Súbor: | FD_0213_13 |
| Zverejnené: | 23.10.2013 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:27.
