| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/324 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Prima banka poplatok za CP DF/2023/324 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,38 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_324 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
