| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/252 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | PROCOMP s.r.o. DF/2023/252 toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_252 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:36.
