Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/309 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | AC s.r.o. |
Adresa: | Gemerská cesta 13,04951 Brzotín |
IČO: | 52889094 |
Predmet: | AC s.r.o. DF2023/309 |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_309 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |