Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /22 /046 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | PROCOMP s.r.o. DF/22/046 kamerovy system |
Fakturovaná suma s DPH: | 4414,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2022 |
Dátum úhrady: | 25.02.2022 |
Súbor: | DF_22_046 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |