| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | PROCOMP s.r.o. DF/22/028 internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2022 |
| Súbor: | DF_22_028 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:44.
