| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /317 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Prima banka poplatok za vedenie účtu CP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_22_317 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:25.
