| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /046 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | PROCOMP s.r.o. DF/22/046 kamerovy system |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4414,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2022 |
| Súbor: | DF_22_046 |
| Zverejnené: | 17.08.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
