| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /22 /040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Prima banka a.s. DF/22/040 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2022 |
| Súbor: | DF_22_040 |
| Zverejnené: | 17.08.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:03.
