Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /22 /035 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ALBI s.r.o. |
Adresa: | Oravská ulica 8557/22,01001 Žilina |
IČO: | 36008303 |
Predmet: | ALBI s.r.o. DF/22/035 |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2022 |
Dátum úhrady: | 15.02.2022 |
Súbor: | DF_22_035 |
Zverejnené: | 17.08.2022 |