Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /21 /310 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | inštalácia nového PC a software OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 318,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2021 |
Dátum úhrady: | 15.11.2021 |
Súbor: | DF_21_310 |
Zverejnené: | 17.08.2022 |