Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1811310083 |
Číslo faktúry: | FD /0030/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.02.2013 |
Dátum úhrady: | 28.02.2013 |
Súbor: | FD_0030_13 |
Zverejnené: | 22.07.2013 |