Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /21 /303 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Pôtor |
Dodávateľ: |
PROCOMP s r.o. |
Adresa: |
,99102 Dolná Strehová |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
inštalácia nového PC a software MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
340,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
DF/21/303 Procomp s.r.o nový počítač MŠ |
Dátum doručenia: |
05.11.2021 |
Dátum vystavenia: |
05.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
19.11.2021 |
Dátum úhrady: |
05.11.2021 |
Súbor: |
DF_21_303 |
Zverejnené: |
02.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov