Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /21 /088 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Internet MŠ 2021, OÚ 20212 |
Fakturovaná suma s DPH: | 469,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2021 |
Dátum úhrady: | 18.02.2021 |
Súbor: | DF_21_088 |
Zverejnené: | 11.10.2021 |