Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /21 /082 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | 2H SErvice s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 27164080 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 179,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_21_082 |
Zverejnené: | 11.10.2021 |