| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | XEROX multifunkčné zadiadenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 385,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | XEROX multifunkčné zadiadenie |
| Dátum doručenia: | 04.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_21_214 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:56.
