| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /070 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | poplatok AUDIT |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | poplatok AUDIT |
| Dátum doručenia: | 22.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2021 |
| Súbor: | DF_21_070 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:44.
