Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /21 /106 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | SČOB |
Fakturovaná suma s DPH: | 454,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | SČOB |
Dátum doručenia: | 09.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2021 |
Dátum úhrady: | 12.04.2021 |
Súbor: | DF_21_106 |
Zverejnené: | 11.10.2021 |