| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /340 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | XEROX DocuCentre SC2020 tlačiareň ,tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1368,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2020 |
| Súbor: | DF_20_340 |
| Zverejnené: | 27.04.2021 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:13.
