| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /208 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Pevný disk, nastavenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2020 |
| Súbor: | DF_20_208 |
| Zverejnené: | 23.12.2020 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:14.
