Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /136 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Preinšt. OS WIN 10, inšt. + nastavenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 227,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2020 |
Dátum úhrady: | 20.05.2020 |
Súbor: | DF_20_136 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |