Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0339/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Poradca,s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Ročný prístup na portál |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2019 |
Dátum úhrady: | 29.11.2019 |
Súbor: | FD_0339_19 |
Zverejnené: | 05.02.2020 |