| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 103-917771 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2019 |
| Súbor: | FD_0220_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:50.
