| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811210520 |
| Číslo faktúry: | FD /0237/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2012 |
| Súbor: | FD_0237_12 |
| Zverejnené: | 30.01.2013 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:40.
