| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5918037685 |
| Číslo faktúry: | FD /0374/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Poradca,s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | časopis |
| Fakturovaná suma s DPH: | 117,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Súbor: | FD_0374_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:36.
