| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2282/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0385/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a. |
| Adresa: | , Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | poplatok za ročné ved.účtu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Súbor: | FD_0385_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:26.
