Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180030 |
Číslo faktúry: | FD /0232/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | 2LM s.r.o. |
Adresa: | ,99121 Závada |
IČO: | 50356127 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2018 |
Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
Súbor: | FD_0232_18 |
Zverejnené: | 07.11.2018 |