Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2282/2017 |
Číslo faktúry: | FD /0387/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a. |
Adresa: | , Žilina |
IČO: | NULL |
Predmet: | poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2018 |
Dátum úhrady: | 31.12.2017 |
Súbor: | FD_0387_17 |
Zverejnené: | 01.02.2018 |