Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811610468
Číslo faktúry: FD /0256/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 98,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.10.2016
Dátum vystavenia: 03.10.2016
Dátum splatnosti: 17.10.2016
Dátum úhrady: 30.10.2016
Súbor: FD_0256_16
Zverejnené: 27.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov