| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811610263 |
| Číslo faktúry: | FD /0122/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2016 |
| Súbor: | FD_0122_16 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 15:07.
