Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1811610036
Číslo faktúry: FD /0010/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 104,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.01.2016
Dátum vystavenia: 18.01.2016
Dátum splatnosti: 01.02.2016
Dátum úhrady: 31.01.2016
Súbor: FD_0010_16
Zverejnené: 27.04.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov