Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1811510521 |
Číslo faktúry: | FD /0334/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2015 |
Dátum úhrady: | 31.12.2015 |
Súbor: | FD_0334_15 |
Zverejnené: | 28.01.2016 |