| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12191 |
| Číslo faktúry: | FD /0093/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | PRO-HAKO s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál AČ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2012 |
| Súbor: | FD_0093_12 |
| Zverejnené: | 13.07.2012 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:01.
