| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15/1346 |
| Číslo faktúry: | FD /0266/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Pro Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Logico |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2015 |
| Súbor: | FD_0266_15 |
| Zverejnené: | 28.01.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:44.
