| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811510536 |
| Číslo faktúry: | FD /0333/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2015 |
| Súbor: | FD_0333_15 |
| Zverejnené: | 28.01.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:33.
