| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811610329 |
| Číslo faktúry: | FD /0261/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2015 |
| Súbor: | FD_0261_15 |
| Zverejnené: | 10.11.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:06.
