| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
| Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 31590616 |
| Predmet: | ECHO s.r.o. DF/2023/017 zelen |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2023 |
| Súbor: | DF_2023_017 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 21:10.
