| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Východoslovenská energetika a.s. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44483767 |
| Predmet: | Východoslovenská energetika a.s. DF/2023/012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 706,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2023 |
| Súbor: | DF_2023_012 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 11:41.
