| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Prima banka poplatok za audit DF/2023/009 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2023 |
| Súbor: | DF_2023_009 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 17:59.
